ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «ИНТА» |
||||||
№ п/п |
Наименование
|
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
||||
Предусмотрено
программой |
Предусмотрено
|
Кассовое исполнение |
Исполнение, (%) |
Отклонение,
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
2 563,5 |
2 563,5 |
1 594,4 |
62,2 |
-969,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
563,5 |
563,5 |
194,4 |
34,5 |
-369,1 |
|
республиканский бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 400,0 |
70,0 |
-600,0 |
1.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
-300,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
-300,0 |
1.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 348,5 |
1 348,5 |
679,4 |
50,4 |
-669,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
148,5 |
148,5 |
79,4 |
53,5 |
-69,1 |
|
республиканский бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
600,0 |
50,0 |
-600,0 |
1.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
915,0 |
915,0 |
915,0 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
0,0 |
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
147 835,4 |
147 835,4 |
105 192,5 |
71,2 |
-42 642,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
85 321,3 |
85 321,3 |
56 548,6 |
66,3 |
-28 772,7 |
|
республиканский бюджет |
62 514,1 |
62 514,1 |
48 643,9 |
77,8 |
-13 870,2 |
2.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
99 466,1 |
99 466,1 |
78 628,7 |
79,1 |
-20 837,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
46 822,5 |
46 822,5 |
32 161,0 |
68,7 |
-14 661,5 |
|
республиканский бюджет |
52 643,6 |
52 643,6 |
46 467,7 |
88,3 |
-6 175,9 |
2.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
13 406,9 |
13 406,9 |
5 965,7 |
44,5 |
-7 441,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
8 499,5 |
8 499,5 |
5 278,1 |
62,1 |
-3 221,4 |
|
республиканский бюджет |
4 907,4 |
4 907,4 |
687,6 |
14,0 |
-4 219,8 |
2.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 366,9 |
8 366,9 |
1 319,0 |
15,8 |
-7 047,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
4 766,9 |
4 766,9 |
773,0 |
16,2 |
-3 993,9 |
|
республиканский бюджет |
3 600,0 |
3 600,0 |
546,0 |
15,2 |
-3 054,0 |
2.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
26 595,5 |
26 595,5 |
19 279,1 |
72,5 |
-7 316,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
25 232,4 |
25 232,4 |
18 336,5 |
72,7 |
-6 895,9 |
|
республиканский бюджет |
1 363,1 |
1 363,1 |
942,6 |
69,2 |
-420,5 |
3. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
1 120 208,3 |
1 119 445,4 |
760 780,5 |
68,0 |
-358 664,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
439 543,0 |
439 543,0 |
293 731,0 |
66,8 |
-145 812,0 |
|
республиканский бюджет |
673 774,2 |
667 955,4 |
464 993,1 |
69,6 |
-202 962,3 |
|
федеральный бюджет |
6 891,1 |
11 947,0 |
2 056,4 |
17,2 |
-9 890,6 |
3.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
381 617,2 |
381 617,2 |
259 497,4 |
68,0 |
-122 119,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
101 430,9 |
101 430,9 |
69 284,2 |
68,3 |
-32 146,7 |
|
республиканский бюджет |
279 349,5 |
279 349,5 |
189 547,2 |
67,9 |
-89 802,3 |
|
федеральный бюджет |
836,8 |
836,8 |
666,0 |
79,6 |
-170,8 |
3.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
576 372,9 |
575 610,0 |
387 776,8 |
67,4 |
-187 833,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
189 755,3 |
189 755,3 |
119 281,8 |
62,9 |
-70 473,5 |
|
республиканский бюджет |
380 563,3 |
374 744,5 |
267 104,6 |
71,3 |
-107 639,9 |
|
федеральный бюджет |
6 054,3 |
11 110,2 |
1 390,4 |
12,5 |
-9 719,8 |
3.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
52 847,9 |
52 847,9 |
35 584,9 |
67,3 |
-17 263,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
43 437,9 |
43 437,9 |
29 322,9 |
67,6 |
-14 115,0 |
|
республиканский бюджет |
9 410,0 |
9 410,0 |
6 262,0 |
66,5 |
-3 148,0 |
3.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 639,9 |
7 639,9 |
4 879,2 |
63,9 |
-2 760,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
6 185,3 |
6 185,3 |
4 464,4 |
72,2 |
-1 720,9 |
|
республиканский бюджет |
1 454,6 |
1 454,6 |
414,8 |
28,5 |
-1 039,8 |
3.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
101 730,4 |
101 730,4 |
73 042,2 |
71,8 |
-28 688,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
98 733,6 |
98 733,6 |
71 377,7 |
72,3 |
-27 355,9 |
|
республиканский бюджет |
2 996,8 |
2 996,8 |
1 664,5 |
55,5 |
-1 332,3 |
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
200 583,0 |
200 583,0 |
145 435,8 |
72,5 |
-55 147,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
135 950,1 |
135 950,1 |
92 732,3 |
68,2 |
-43 217,8 |
|
республиканский бюджет |
63 547,0 |
63 547,0 |
52 163,5 |
82,1 |
-11 383,5 |
|
федеральный бюджет |
1 085,9 |
1 085,9 |
540,0 |
49,7 |
-545,9 |
4.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
185 132,9 |
185 132,9 |
134 235,9 |
72,5 |
-50 897,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
123 134,1 |
123 134,1 |
83 622,8 |
67,9 |
-39 511,3 |
|
республиканский бюджет |
61 998,8 |
61 998,8 |
50 613,1 |
81,6 |
-11 385,7 |
4.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
7 102,9 |
7 102,9 |
5 355,8 |
75,4 |
-1 747,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
4 543,8 |
4 543,8 |
3 303,8 |
72,7 |
-1 240,0 |
|
республиканский бюджет |
1 473,2 |
1 473,2 |
1 512,0 |
102,6 |
38,8 |
|
федеральный бюджет |
1 085,9 |
1 085,9 |
540,0 |
49,7 |
-545,9 |
4.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 347,2 |
8 347,2 |
5 844,1 |
70,0 |
-2 503,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
8 272,2 |
8 272,2 |
5 805,7 |
70,2 |
-2 466,5 |
|
республиканский бюджет |
75,0 |
75,0 |
38,4 |
51,2 |
-36,6 |
5. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
123 762,0 |
123 762,0 |
78 652,6 |
63,6 |
-45 109,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
104 599,7 |
86 253,5 |
68 112,0 |
79,0 |
-18 141,5 |
|
республиканский бюджет |
19 162,3 |
37 508,5 |
10 540,6 |
28,1 |
-26 967,9 |
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
260 146,6 |
260 146,6 |
181 371,5 |
69,7 |
-78 775,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
190 966,0 |
190 966,0 |
134 113,7 |
70,2 |
-56 852,3 |
|
республиканский бюджет |
69 180,6 |
69 180,6 |
47 257,8 |
68,3 |
-21 922,8 |
6.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
93 024,5 |
93 024,5 |
69 185,7 |
74,4 |
-23 838,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
35 090,6 |
35 090,6 |
22 916,4 |
65,3 |
-12 174,2 |
|
республиканский бюджет |
57 933,9 |
57 933,9 |
46 269,3 |
79,9 |
-11 664,6 |
6.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
28 728,0 |
28 728,0 |
18 615,4 |
64,8 |
-10 112,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
28 728,0 |
28 728,0 |
18 615,4 |
64,8 |
-10 112,6 |
6.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
138 394,0 |
138 394,0 |
93 570,4 |
67,6 |
-44 823,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
127 147,3 |
127 147,3 |
92 581,9 |
72,8 |
-34 565,4 |
|
республиканский бюджет |
11 246,7 |
11 246,7 |
988,5 |
8,8 |
-10 258,2 |
6.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
6.6. |
Подпрограмма 6 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
10 146,5 |
10 146,5 |
6 114,1 |
60,3 |
-4 032,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
6 022,6 |
6 022,6 |
2 924,7 |
48,6 |
-3 097,9 |
|
республиканский бюджет |
4 123,9 |
4 123,9 |
3 189,4 |
77,3 |
-934,5 |
7.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
4 403,4 |
4 403,4 |
2 853,2 |
64,8 |
-1 550,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
2 686,9 |
2 686,9 |
1 945,2 |
72,4 |
-741,7 |
|
республиканский бюджет |
1 716,5 |
1 716,5 |
908,0 |
52,9 |
-808,5 |
7.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
7.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
186,5 |
186,5 |
3,9 |
2,1 |
-182,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
186,5 |
186,5 |
3,9 |
2,1 |
-182,6 |
7.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 700,0 |
1 700,0 |
500,0 |
29,4 |
-1 200,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
1 700,0 |
1 700,0 |
500,0 |
29,4 |
-1 200,0 |
7.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
3 836,6 |
3 836,6 |
2 757,0 |
71,9 |
-1 079,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
1 429,2 |
1 429,2 |
475,6 |
33,3 |
-953,6 |
|
республиканский бюджет |
2 407,4 |
2 407,4 |
2 281,4 |
94,77 |
-126,00 |
8. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
54 844,1 |
54 844,1 |
35 279,9 |
64,3 |
-19 564,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
5 001,1 |
5 001,1 |
2 995,7 |
59,9 |
-2 005,4 |
|
республиканский бюджет |
38 628,7 |
38 113,9 |
27 643,9 |
72,5 |
-10 470,0 |
|
федеральный бюджет |
11 214,3 |
11 729,1 |
4 640,3 |
39,6 |
-7 088,8 |
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,0 |
-38,30 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 920 127,6 |
1 919 364,7 |
1 314 421,3 |
68,48 |
-604 943,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО «Инта» |
967 967,2 |
949 621,0 |
651 352,4 |
68,59 |
-298 268,6 |
|
республиканский бюджет |
932 930,8 |
944 943,4 |
655 832,2 |
69,40 |
-289 111,2 |
|
федеральный бюджет |
19 191,3 |
24 762,0 |
7 236,7 |
29,23 |
-17 525,3 |
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
0,0 |
0,00 |
-38,3 |