ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО "ИНТА" | ||||||
№ п/п |
Наименование
|
Объем финансирования, (тыс. руб.) | ||||
Предусмотрено
программой |
Предусмотрено
|
Кассовое исполнение |
Исполнение,
(%) |
Отклонение,
| ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
2 263,5 |
2 263,5 |
2 260,1 |
99,8 |
-3,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
263,5 |
263,5 |
263,1 |
99,8 |
-0,4 |
|
республиканский бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 997,0 |
99,8 |
-3,0 |
1.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Подпрограмма 4 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 348,5 |
1 348,5 |
1 345,1 |
99,7 |
-3,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
148,5 |
148,5 |
148,1 |
99,7 |
-0,4 |
|
республиканский бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 197,0 |
99,7 |
-3,0 |
1.5. |
Подпрограмма 5 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
915,0 |
915,0 |
915,0 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
0,0 |
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
145 840,8 |
143 482,3 |
137 498,5 |
95,8 |
-5 983,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
83 326,7 |
83 208,8 |
81 770,9 |
98,3 |
-1 437,9 |
|
республиканский бюджет |
62 514,1 |
60 273,5 |
55 727,6 |
92,5 |
-4 545,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд содействия реформированию ЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
100 330,7 |
97 972,2 |
97 379,6 |
99,4 |
-592,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
47 687,0 |
47 569,1 |
47 094,6 |
99,0 |
-474,5 |
|
республиканский бюджет |
52 643,7 |
50 403,1 |
50 285,0 |
99,8 |
-118,1 |
2.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
13 109,9 |
13 109,9 |
8 977,6 |
68,5 |
-4 132,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
8 202,5 |
8 202,5 |
7 642,4 |
93,2 |
-560,1 |
|
республиканский бюджет |
4 907,4 |
4 907,4 |
1 335,2 |
27,2 |
-3 572,2 |
2.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
5 166,9 |
5 166,9 |
4 174,0 |
80,8 |
-992,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 566,9 |
1 566,9 |
1 390,7 |
88,8 |
-176,2 |
|
республиканский бюджет |
3 600,0 |
3 600,0 |
2 783,3 |
77,3 |
-816,7 |
2.4. |
Подпрограмма 4 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
27 233,3 |
27 233,3 |
26 967,3 |
99,0 |
-266,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
25 870,3 |
25 870,3 |
25 643,2 |
99,1 |
-227,1 |
|
республиканский бюджет |
1 363,0 |
1 363,0 |
1 324,1 |
97,1 |
-38,9 |
3. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
1 094 568,2 |
1 094 552,6 |
1 053 039,0 |
96,2 |
-41 513,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
437 993,1 |
437 993,1 |
406 044,8 |
92,7 |
-31 948,3 |
|
республиканский бюджет |
641 786,3 |
641 770,7 |
632 274,4 |
98,5 |
-9 496,3 |
|
федеральный бюджет |
14 788,8 |
14 788,8 |
14 719,8 |
99,5 |
-69,0 |
3.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
358 093,3 |
358 093,3 |
345 040,4 |
96,4 |
-13 052,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
100 562,1 |
100 562,1 |
90 638,6 |
90,1 |
-9 923,5 |
|
республиканский бюджет |
256 694,4 |
256 694,4 |
253 565,0 |
98,8 |
-3 129,4 |
|
федеральный бюджет |
836,8 |
836,8 |
836,8 |
100,0 |
0,0 |
3.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
573 780,9 |
573 765,3 |
552 577,1 |
96,3 |
-21 188,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
188 496,4 |
188 496,4 |
171 616,1 |
91,0 |
-16 880,3 |
|
республиканский бюджет |
371 332,5 |
371 316,9 |
367 078,0 |
98,9 |
-4 238,9 |
|
федеральный бюджет |
13 952,0 |
13 952,0 |
13 883,0 |
99,5 |
-69,0 |
3.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
52 934,4 |
52 934,4 |
48 083,3 |
90,8 |
-4 851,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
43 529,9 |
43 529,9 |
39 513,9 |
90,8 |
-4 016,0 |
|
республиканский бюджет |
9 404,5 |
9 404,5 |
8 569,4 |
91,1 |
-835,1 |
3.4. |
Подпрограмма 4 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
5 497,2 |
5 497,2 |
4 724,0 |
85,9 |
-773,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 042,6 |
4 042,6 |
4 036,5 |
99,8 |
-6,1 |
|
республиканский бюджет |
1 454,6 |
1 454,6 |
687,5 |
47,3 |
-767,1 |
3.5. |
Подпрограмма 5 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
104 262,4 |
104 262,4 |
102 614,2 |
98,4 |
-1 648,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
101 362,1 |
101 362,1 |
100 239,7 |
98,9 |
-1 122,4 |
|
республиканский бюджет |
2 900,3 |
2 900,3 |
2 374,5 |
81,9 |
-525,8 |
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
203 232,7 |
203 232,7 |
200 584,1 |
98,7 |
-2 648,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
139 518,1 |
139 518,1 |
137 402,7 |
98,5 |
-2 115,4 |
|
республиканский бюджет |
62 628,8 |
62 628,8 |
62 095,6 |
99,1 |
-533,2 |
|
федеральный бюджет |
1 085,8 |
1 085,8 |
1 085,8 |
100,0 |
0,0 |
4.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
188 059,1 |
188 059,1 |
185 955,7 |
98,9 |
-2 103,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
126 978,6 |
126 978,6 |
125 394,7 |
98,8 |
-1 583,9 |
|
республиканский бюджет |
61 080,5 |
61 080,5 |
60 561,0 |
99,1 |
-519,5 |
4.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
6 821,0 |
6 821,0 |
6 412,7 |
94,0 |
-408,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 261,9 |
4 261,9 |
3 853,6 |
90,4 |
-408,3 |
|
республиканский бюджет |
1 473,3 |
1 473,3 |
1 473,3 |
100,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
1 085,8 |
1 085,8 |
1 085,8 |
100,0 |
0,0 |
4.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 352,6 |
8 352,6 |
8 215,7 |
98,4 |
-136,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
8 277,6 |
8 277,6 |
8 154,4 |
98,5 |
-123,2 |
|
республиканский бюджет |
75,0 |
75,0 |
61,3 |
81,7 |
-13,7 |
5. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
121 130,4 |
121 130,4 |
110 464,0 |
91,2 |
-10 666,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
103 203,6 |
103 203,6 |
94 278,9 |
91,4 |
-8 924,7 |
|
республиканский бюджет |
17 926,8 |
17 926,8 |
16 185,1 |
90,3 |
-1 741,7 |
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
263 561,9 |
263 561,9 |
244 322,7 |
92,7 |
-19 239,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
198 246,0 |
198 246,0 |
180 621,6 |
91,1 |
-17 624,4 |
|
республиканский бюджет |
65 315,9 |
65 315,9 |
63 701,1 |
97,5 |
-1 614,8 |
6.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
89 712,1 |
89 712,1 |
85 292,5 |
95,1 |
-4 419,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
31 778,2 |
31 778,2 |
27 456,5 |
86,4 |
-4 321,7 |
|
республиканский бюджет |
57 933,9 |
57 933,9 |
57 836,0 |
99,8 |
-97,9 |
6.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
25 598,1 |
25 598,1 |
23 610,6 |
92,2 |
-1 987,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
24 558,1 |
24 558,1 |
22 717,3 |
92,5 |
-1 840,8 |
|
республиканский бюджет |
1 040,0 |
1 040,0 |
893,3 |
85,9 |
-146,7 |
6.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
Подпрограмма 4 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
148 251,7 |
148 251,7 |
135 419,6 |
91,3 |
-12 832,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
141 909,7 |
141 909,7 |
130 447,8 |
91,9 |
-11 461,9 |
|
республиканский бюджет |
6 342,0 |
6 342,0 |
4 971,8 |
78,4 |
-1 370,2 |
6.5. |
Подпрограмма 5 | |||||
6.6. |
Подпрограмма 6 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
8 993,8 |
8 993,8 |
8 973,1 |
99,8 |
-20,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 869,9 |
4 869,9 |
4 849,2 |
99,6 |
-20,7 |
|
республиканский бюджет |
4 123,9 |
4 123,9 |
4 123,9 |
100,0 |
0,0 |
7.1. |
Подпрограмма 1 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
3 787,6 |
3 787,6 |
3 787,6 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 071,1 |
2 071,1 |
2 071,1 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
1 716,5 |
1 716,5 |
1 716,5 |
100,0 |
0,0 |
7.2. |
Подпрограмма 2 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
99,0 |
-0,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
99,0 |
-0,1 |
7.3. |
Подпрограмма 3 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0 |
0,0 |
7.4. |
Подпрограмма 4 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 599,9 |
100,0 |
-0,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 599,9 |
100,0 |
-0,1 |
7.5. |
Подпрограмма 5 | |||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
3 477,2 |
3 477,2 |
3 456,7 |
99,4 |
-20,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
1 069,8 |
1 069,8 |
1 049,3 |
98,1 |
-20,5 |
|
республиканский бюджет |
2 407,4 |
2 407,4 |
2 407,4 |
100,00 |
0,00 |
8. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
54 724,1 |
54 724,1 |
53 997,5 |
98,7 |
-726,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 881,1 |
4 881,1 |
4 873,8 |
99,9 |
-7,3 |
|
республиканский бюджет |
38 113,9 |
38 113,9 |
37 394,6 |
98,1 |
-719,3 |
|
федеральный бюджет |
11 729,1 |
11 729,1 |
11 729,1 |
100,0 |
0,0 |
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 | |||||
|
ВСЕГО по программе: |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
-38,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
-38,3 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 894 353,7 |
1 891 979,6 |
1 811 177,3 |
95,73 |
-80 840,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
972 302,0 |
972 184,1 |
910 105,0 |
93,61 |
-62 079,1 |
|
республиканский бюджет |
894 409,7 |
892 153,5 |
873 499,3 |
97,91 |
-18 654,2 |
|
федеральный бюджет |
27 603,7 |
27 603,7 |
27 534,7 |
99,75 |
-69,0 |
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,00 |
0,0 |