ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО "ИНТА" |
||||||
№ п/п |
Наименование |
Объем финансирования, (тыс. руб.) |
||||
Предусмотрено программой |
Предусмотрено |
Кассовое исполнение |
Исполнение, (%) |
Отклонение, |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие экономики», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4235 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
9 495,0 |
9 495,0 |
9 495,0 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
610,0 |
610,0 |
610,0 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
1 394,3 |
1 394,3 |
1 394,3 |
100,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
7 490,8 |
7 490,8 |
7 490,8 |
100,0 |
0,0 |
1.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 872,5 |
8 872,5 |
8 872,5 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
487,5 |
487,5 |
487,5 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
894,3 |
894,3 |
894,3 |
100,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
7 490,8 |
7 490,8 |
7 490,8 |
100,0 |
0,0 |
1.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
572,5 |
572,5 |
572,5 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
72,5 |
72,5 |
72,5 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
0,0 |
2. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4237 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
104 017,8 |
104 017,8 |
100 917,4 |
97,0 |
-3 100,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
79 600,2 |
79 600,2 |
77 815,8 |
97,8 |
-1 784,4 |
|
республиканский бюджет |
24 417,6 |
24 417,6 |
23 101,6 |
94,6 |
-1 316,0 |
2.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
65 484,5 |
65 484,5 |
64 157,8 |
98,0 |
-1 326,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
48 605,6 |
48 605,6 |
47 654,8 |
98,0 |
-950,8 |
|
республиканский бюджет |
16 878,9 |
16 878,9 |
16 503,0 |
97,8 |
-375,9 |
2.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
14 115,1 |
14 115,1 |
13 155,9 |
93,2 |
-959,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
7 851,1 |
7 851,1 |
7 794,0 |
99,3 |
-57,1 |
|
республиканский бюджет |
6 264,0 |
6 264,0 |
5 361,9 |
85,6 |
-902,1 |
2.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
2 100,0 |
2 100,0 |
1 815,8 |
86,5 |
-284,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 100,0 |
2 100,0 |
1 815,8 |
86,5 |
-284,2 |
2.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
22 318,2 |
22 318,2 |
21 787,9 |
97,6 |
-530,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
21 043,5 |
21 043,5 |
20 551,2 |
97,7 |
-492,3 |
|
республиканский бюджет |
1 274,7 |
1 274,7 |
1 236,7 |
97,0 |
-38,0 |
3. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие образования», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4259 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
1 065 761,1 |
1 065 761,1 |
1 007 853,4 |
94,6 |
-57 907,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
360 092,9 |
360 092,9 |
318 554,9 |
88,5 |
-41 538,0 |
|
республиканский бюджет |
705 668,2 |
705 668,2 |
689 298,4 |
97,7 |
-16 369,8 |
3.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
373 834,2 |
373 834,2 |
350 572,7 |
93,8 |
-23 261,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
87 417,5 |
87 417,5 |
69 664,2 |
79,7 |
-17 753,3 |
|
республиканский бюджет |
286 416,7 |
286 416,7 |
280 908,5 |
98,1 |
-5 508,2 |
3.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
537 580,3 |
537 580,3 |
505 954,3 |
94,1 |
-31 626,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
132 735,5 |
132 735,5 |
110 853,0 |
83,5 |
-21 882,5 |
|
республиканский бюджет |
404 844,8 |
404 844,8 |
395 101,3 |
97,6 |
-9 743,5 |
3.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
47 862,6 |
47 862,6 |
46 713,7 |
97,6 |
-1 148,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
37 677,0 |
37 677,0 |
37 058,9 |
98,4 |
-618,1 |
|
республиканский бюджет |
10 185,6 |
10 185,6 |
9 654,8 |
94,8 |
-530,8 |
3.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
6 931,8 |
6 931,8 |
6 931,5 |
100,0 |
-0,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 749,7 |
100,0 |
-0,3 |
|
республиканский бюджет |
1 181,8 |
1 181,8 |
1 181,8 |
100,0 |
0,0 |
3.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
99 552,2 |
99 552,2 |
97 681,1 |
98,1 |
-1 871,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
96 512,9 |
96 512,9 |
95 229,0 |
98,7 |
-1 283,9 |
|
республиканский бюджет |
3 039,3 |
3 039,3 |
2 452,1 |
80,7 |
-587,2 |
4. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4236 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
213 579,4 |
213 579,4 |
212 980,8 |
99,7 |
-598,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
147 916,8 |
147 916,8 |
147 555,8 |
99,8 |
-361,0 |
|
республиканский бюджет |
64 549,7 |
64 549,7 |
64 312,1 |
99,6 |
-237,6 |
|
федеральный бюджет |
1 112,9 |
1 112,9 |
1 112,9 |
100,0 |
0,0 |
4.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
191 728,2 |
191 728,2 |
191 315,5 |
99,8 |
-412,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
136 846,3 |
136 846,3 |
136 639,2 |
99,8 |
-207,1 |
|
республиканский бюджет |
54 881,9 |
54 881,9 |
54 676,3 |
99,6 |
-205,6 |
4.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
13 604,3 |
13 604,3 |
13 602,3 |
100,0 |
-2,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 893,6 |
2 893,6 |
2 891,6 |
99,9 |
-2,0 |
|
республиканский бюджет |
9 597,8 |
9 597,8 |
9 597,8 |
100,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
1 112,9 |
1 112,9 |
1 112,9 |
100,0 |
0,0 |
4.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
8 246,9 |
8 246,9 |
8 063,0 |
97,8 |
-183,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
8 176,9 |
8 176,9 |
8 025,0 |
98,1 |
-151,9 |
|
республиканский бюджет |
70,0 |
70,0 |
38,0 |
54,3 |
|
5. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4260 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
145 888,7 |
145 888,7 |
140 006,9 |
96,0 |
-5 881,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
103 600,5 |
103 600,5 |
99 455,8 |
96,0 |
-4 144,7 |
|
республиканский бюджет |
39 466,2 |
39 466,2 |
37 729,1 |
95,6 |
-1 737,1 |
|
федеральный бюджет |
2 822,0 |
2 822,0 |
2 822,0 |
100,0 |
0,0 |
6. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Муниципальное управление», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4261 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
295 313,7 |
295 313,7 |
280 620,4 |
95,0 |
-14 693,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
212 665,1 |
212 665,1 |
199 990,2 |
94,0 |
-12 674,9 |
|
республиканский бюджет |
82 648,6 |
82 648,6 |
80 630,2 |
97,6 |
-2 018,4 |
6.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
114 765,3 |
114 765,3 |
107 359,4 |
93,5 |
-7 405,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
34 216,7 |
34 216,7 |
28 458,1 |
83,2 |
-5 758,7 |
|
республиканский бюджет |
80 548,6 |
80 548,6 |
78 901,4 |
98,0 |
-1 647,2 |
6.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
52 495,7 |
52 495,7 |
49 500,7 |
94,3 |
-2 995,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
52 495,7 |
52 495,7 |
49 500,7 |
94,3 |
-2 995,0 |
6.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
128 052,6 |
128 052,6 |
123 760,3 |
96,6 |
-4 292,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
125 952,6 |
125 952,6 |
122 031,4 |
96,9 |
-3 921,2 |
|
республиканский бюджет |
2 100,0 |
2 100,0 |
1 728,9 |
|
|
6.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
6.6. |
Подпрограмма 6 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Безопасность», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4262 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
11 128,0 |
11 128,0 |
11 077,0 |
99,5 |
-51,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
4 428,9 |
4 428,9 |
4 377,9 |
98,8 |
-51,0 |
|
республиканский бюджет |
6 699,1 |
6 699,1 |
6 699,1 |
100,0 |
0,0 |
7.1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
677,3 |
677,3 |
674,5 |
99,6 |
-2,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
513,6 |
513,6 |
510,8 |
99,5 |
-2,8 |
|
республиканский бюджет |
163,7 |
163,7 |
163,7 |
100,0 |
0,0 |
7.2. |
Подпрограмма 2 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3. |
Подпрограмма 3 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4. |
Подпрограмма 4 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
-0,1 |
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.5. |
Подпрограмма 5 |
|||||
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
10 350,7 |
10 350,7 |
10 302,6 |
99,5 |
-48,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
3 815,3 |
3 815,3 |
3 767,2 |
98,7 |
-48,1 |
|
республиканский бюджет |
6 535,4 |
6 535,4 |
6 535,4 |
100,00 |
0,00 |
8. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Формирование современной городской среды», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 07.11.2017 №11/2170 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
26 650,6 |
26 650,6 |
26 650,6 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
2 665,1 |
2 665,1 |
2 665,1 |
100,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет |
8 471,8 |
8 471,8 |
8 471,8 |
100,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
15 513,7 |
15 513,7 |
15 513,7 |
100,0 |
0,0 |
9. |
Муниципальная программа МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждена постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 №12/4234 |
|||||
|
ВСЕГО по программе: |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
0,00 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ: |
1 871 872,6 |
1 871 872,6 |
1 789 639,8 |
95,61 |
-82 232,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
бюджет МОГО "Инта" |
911 579,5 |
911 579,5 |
851 025,5 |
93,36 |
-60 554,0 |
|
республиканский бюджет |
933 315,5 |
933 315,5 |
911 636,6 |
97,68 |
-21 678,8 |
|
федеральный бюджет |
26 939,4 |
26 939,4 |
26 939,4 |
100,00 |
0,0 |
|
внебюджетные средства |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
100,00 |
0,0 |